本期金额就写四月到六月的。累计金额写一月到六月的合计。利润是亏损的不用交。北一季度亏损200，二季度盈利100，还亏损100，所以第二季度不用交所得税。利润累计-100不用管。第二季度不用交企业所得税。
最佳答案: 小规模纳税人所得税申报一般是季报,报表是季报A表,如果所得税是定额的话,就要报季报B表。不需要报《现金流量表》和那个《汇总纳税分支机构企业所...(如果对你有用，请给“好评”谢谢（^@。@^）)
报错？涉及到税费吗涉及了第一时间去税局更正不涉及下月初申报的时候申请撤销后重新申报建议跟专管员沟通一下撤销也是要通过他的或者干脆去税局大厅更正
1、企业所得税季度申报是按当年累计数来计算申报预缴的，因此二季度的利润当然可以先弥补一季度的亏损额； 2、依据“国税函〔2008〕635号”第一条的规定： “第4行‘实际利润额’：填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办...
1、企业所得税季度申报是按当年累计数来计算申报预缴的，因此二季度的利润当然可以先弥补一季度的亏损额； 2、依据“国税函〔2008〕635号”第一条的规定： “第4行‘实际利润额’：填报按会计制度核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额。事业单位、社会团体、民办...
1、企业所得税季度申报是按当年累计数来计算申报预缴的，因此二季度的利润当然可以先弥补一季度的亏损额；
按现在来说就是填：3月底（二季度初）的数据和6月底（二季度末的数据）
申报表你肯定是见过的，只是不知道填什么数据吧。比如你要申报第二季度的纳税申报表，那么你只要拿6月的利润表-3月的利润表，把相减后的数值填到第二季度纳税申报表就可以了，应纳所得税额是根据你的利润自动算出来
根据利润表来填写，和利润表对应即可，实务中，有的地方税务局要求每个季度必须交所得税，亏损也得交，营业成本一栏有倒挤的，和利润表也不是很对应，一般也没问题
